Система учета вкладов при реализации проектов

Привет друзья.

Мы сегодня в группе обсуждали вопрос справедливого учёта долей. Замир предложил свою теорию (Система учета вкладов при реализации проектов (Замир), /ideo/innovism/ru, /7523/0418/1/ru). Я написал свои мысли. Мы хотим создать прозрачную и справедливую систему учёта вклада каждого участника проекта. При этом предполагается что на первых этапах работает краудсорсинг (микрокраудинвестинг).

Это сложная задача. Хочу узнать мнение каждого по этому поводу. Ниже цитата моего поста из чата.

"Почему на начальном этапе идея оценена именно в 1000 руб.? Это не значит, что я не приемлю этот вариант, но вопрос почему бы не 100,000 руб. например?" --- Присоединяюсь к вопросу. И заодно ещё один вопрос: кто оценивает?

Со своей стороны предлагаю оценку на модели эмиссии LibreMoney, когда идею оценивают другие люди скидываясь на первичном краудинвестинге (нулевой раунд инвестирования). Скидываются преимущественно не своими деньгами, а своим трудом. На нулевом этапе адекватно оценить стоимость проекта (капитализацию, затраты) - невозможно. Поэтому на нулевом этапе люди работаю больше за интерес, чем за мнимую долю в светлом будущем. Однако, как-то учитывать вклад необходимо.

Я предлагаю систему когда каждый оценивает каждого. Но необходим один человек, который будет регулировать процесс и вести его full time - это лидер проекта. Лидер проекта - это человек, который берёт на себя ответственность за успех или провал проекта. То есть проект является детищем этого человека. При этом только Лидер проекта впускает или не впускает нового участника в свой проект. Некоторые компетенции являются ключевыми и за них Лидер готов отдать долю больше, чем за малозначительные компетенции. При этом работа специалистов может быть равноценной, а получаемая доля - разная. Тут всё на усмотрение имеющейся команды, а конечное решение всегда за Лидером. Потому что на нём лежит ответственность.

Например, рассмотрим выполнении проекта в три этапа:

0. Идея. Идея произнесённая в слух ничего не стоит. Стоит только труд, который сделан для реализации проекта.

1. Первый член команды. первый Кофаундер - Лидер проекта на данном этапе. На первом этапе находится один человек, которому нравится идея и он готов вкладывать свои силы и средства в реализацию и нести ответственность (риск потери своего времени и других ресурсов).

2. Второй член команды. Второй Кофаундер - это человек, который закрывает одну из ключевых ролей в проекте. При этом Кофаундеры на данном этапе не договариваются о долях, а работают за интерес.

3. Третий член команды. При появлении третьего человека появляется возможность более или менее адекватно оценивать вклад каждого и распределять доли в зависимости от вклада. Для этого они каждый определённый период собираются вместе и фиксируют кто сделал какой вклад и на какую сумму (в условных единицах). При этом каждому раздаётся равная порция условных единиц и он раздаёт её всем (кроме себя) кто привнёс в проект ценность в данный период. Распределяется по сугубо личному мнению каждого.

На первых этапах реализации проекта риски велики. Поэтому, предлагается ввести коэффициент риска, от которого зависит учёт вклада всех на данном этапе. Этот коэффициент имеет определенное значение на первом этапе и постепенно уменьшается - вплоть до IPO, когда он становится равен единице.

Так, постепенно у каждого кофаундера накапливается определённая сумма условных единиц. Сумма всех единиц за всё время - это 100%, сумма единиц конкретного человека - это его доля. При этом даже если человек привнёс небольшую полезную ценность для проекта но на самом раннем этапе - у него будет ощутимая долька за счёт коэффициента риска.

Например вложения технического писателя на первом этапе, оценённое в 100 единиц может быть больше чем труд программиста, оцененное в 1000 единиц на последующих этапах. Это происходит за счёт коэффициента риска.

Пример

Разберем пример. Дано: проект на ранней стадии. Проект последовательно продвигается от идеи (I) к созданию команды (II), реализации прототипа (III), затем первые продажи (IV), потом привлечение инвестиций (V) и переход на выстраивание процессов и получение стабильного бизнеса (VI). Проект на первом этапе (I) развивает один человек - Фаундер (Alice). На втором этапе (II) к нему присоединяются еще два человека, один из которых привносит програмные наработки (Bob), а второй привносит полезные связи (Carol).

Термины

Команда - группа людей, реализующая общий проект. Команда - это минимум три человека.
Проект - дело, результатом которого является некий продукт (материальный или не материальный).
Продукт - результат труда команды, востребованный другими людьми. Продуктом в рассматриваемом случае является сам проект как система взаимоотношений членов команды, инвесторов, работников, контрагентов и других участников системы. Включая программные, технические и иные инструменты.

I. Идея

На первом этапе есть один человек с идеей (Alice). Он рассказывает эту идею, публикует статьи и другие материалы, делает презентации. На этом этапе как такогового проекта нет. Нет и команды. Если идея интересная и/или интересен автор идеи, то постепенно к идее подключаются другие люди - так собирается команда. На данном этапе вклад автора идеи оценить не представляется возможным.

II. Команда

II. Для реализации прототипа необходимо затратить много труда. При этом каждый член команды выполняет свою часть - ту которую ему хочется выполнять. Кроме того каждый привносит в проект ранее сделанные ценные наработки, а так же связи и пр. Необходимо учитывать кто сколько привнёс. От этого будет зависеть результат.

Учёт вклада каждого из членов команды. При появлении третьего человека появляется возможность более или менее адекватно оценивать вклад каждого и распределять доли в зависимости от вклада. До момента появления команды совместного проекта нет. Есть некий индивидуальный проект. Совместным проектом я называю дело, которое имеет чёткое описание (идею) и команду как минимум из трёх человек (кофаундеров). В момент рождения проекта общими усилиями члены команды (кофаундеры) принимают решение о том кто с чем входит в проект, какие ценности у него уже есть которые он привносит в проект сразу. Например, это могут быть программные наработки, публикации, видео презентации идеи, полезные связи - всё это является вкладом в общее дело, которое оценивается другими участниками.

Предположим ребята (Alice, Bob, Carol) собрались и решили что так как Фаундер (Alice) является автором проекта и уже сделал многое - его вклад Bob и Carol сообща оценили в 1000 единиц. Кофаундер Bob привносит программные разработки - его вклад оценивают Alice и Carol в 500 единиц. Carol привносит связи ценность которых не известна, поэтому его вклад Alice и Bob оценивают в 0 единиц. Таким образом суммарные активы проекта составляют 1000+500+0 = 1500 единиц.

III. Прототип

Каждый определённый период ребята совместно решают и фиксируют кто сделал какой вклад и на какую сумму (в условных единицах). При этом каждому раздаётся равная порция условных единиц и он раздаёт её всем (кроме себя) кто привнёс в проект ценность в данный период. Распределяется по сугубо личному мнению каждого.

По результатам совместного труда получается некий протитип, некие цепочти распространения информации и предварительные договоренности о тестовом внедрении прототипа. Возможно уже есть первые продажи своим близким знакомым и первым последователям - FFF.

Например, на момент реализации прототипа суммарный размер вклада каждого составил: Alice - 9000, Bob - 6000, Carol - 10000 единиц. Таким образом суммарные активы проекта составляют 9000+6000+10000 = 25000 единиц.

Доли каждого из кофаундеров составляют: Alice = 9000/25000 = 36%, Bob = 6000/25000 = 24%, Carol = 10000/25000 = 40%.

IV. Первые продажи

Перва прибыть (первые деньги) губят много команд. Прибыль = Доход - Расход. Предлагаю следующую схему распределения прибыли. Вся полученная прибыль делится между кофаундерами в зависимости от его суммарного вклада в проект. Например получена прибыль в размере 10000 единиц: Alice - 3600, Bob - 2400, Carol - 4000 единиц.

При этом у проекта есть ряд финансовых проблем, которые необходимо решить. На данном этапе необходимо вкладывать значительную долю полученной прибыли обратно в проект. Предлагается половину от полученной прибыли реинвестировать в развитие. Какие проблемы необходимо решить и куда вкладывать полученные деньги - ребята решают самостоятельно - распределяя свою часть на решений той или иной проблемы.

То есть, на руки Alice, Bob и Carol получают 1800, 1200, 2000 единиц соответственно. На реинвестирование Alice, Bob и Carol из получаенной прибыли тратят столько же: 1800, 1200, 2000 единиц соответственно.

Например есть три проблемы, решение которых требует вложений средств и усилий. Alice, Bob и Carol вместе создают на каждую проблему подпроект. Alice создаёт Подпроект1 - решение Проблемы1, Bob создаёт Подпроект2 - решение Проблемы2, Carol создаёт Подпроект3 - решение Проблемы3. Для решения Подпроекта1 необходимы вложения сил и средств в кол-ве 1000 единиц, для решения Подпроекта2 - 5000 единиц, для решения Подпроекта3 - 2000 единиц.

Alice, Bob и Carol самостоятельно принимают решение на решение какой проблемы пойдет 50% от полученной прибыли. При этом каждый из них может реинвестировать всю полученную прибыль и дополнительные средства (выступить в роли микроинвестора). Все вложенные средства учитываются как вклад в проект.

Например:
1) Alice вкладывает в решение Поблемы1 (Подпроект1) - 1000 единиц, в решение Проблемы2 (Подпроект2) - 800 единиц;
2) Bob вкладвает в решение Поблемы2 (Подпроект2) - 1200 единиц;
2) Carol вкладвает в решение Поблемы2 (Подпроект2) - 3000 единиц. Из них 2000 - это обязательный вклад и 1000 - добровольное.

По итогам, у каждого из кофаундеров получаются следующие суммы вкладов:
Alice: 9000 + 1800 = 10800;
Bob: 6000 + 1200 = 7200;
Carol: 10000 + 3000 = 13000.

Таким образом суммарные вложения в проект составляют 10800+7200+13800 = 31800 единиц.

Доли:
Alice: 10800/31000 = 35%
Bob: 7200/31000 = 23%
Carol: 13000/31000 = 42%

V. Привлечение инвестиций

...

Итог

Можно сказать что такая система не справедлива. Тем не менее более логичной системы я пока не осознаю.

Тем не менее повторяю вопросы, которые задал в начале. "Почему на начальном этапе идея оценена именно в 1000 руб.?" , "Кто оценивает?"

--
С уважением,
Ярослав Логинов
prof1983@yandex.ru

Четыре жизни стартапа
Система учета вкладов при реализации проектов (Замир)

Дополнительно:
FES - модель распределения долей в стартапе (Копия, mht)
Распил стартапа. Калькулятор Деммлера
Нуль-Обмен

Клуб